Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001394
Monto de la Factura
₲ 752.533.056
Nro. Solicitud de Transferencia
163997
Fecha Solicitud de Transferencia
14-11-2025
Fecha de la Transferencia
18-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 702.017.565
Retención DNCP
₲ 2.627.024
Retención IVA
₲ 20.523.629
Retención Renta
₲ 27.364.838
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-24-241119
Monto Contrato
₲ 97.241.046.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.780.762.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.780.762.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450421
Nombre de la Licitación
Contratación de Alimentación Escolar Correspondiente a los Departamentos Central, Presidente Hayes y Capital (Asunción) - Programa Hambre Cero
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social