Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001635
Monto de la Factura
₲ 53.637.150
Nro. Solicitud de Transferencia
1279
Fecha Solicitud de Transferencia
19-01-2026
Fecha de la Transferencia
22-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.036.635
Retención DNCP
₲ 187.242
Retención IVA
₲ 1.462.831
Retención Renta
₲ 1.950.442
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-24-241119
Monto Contrato
₲ 97.241.046.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.774.147.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.774.147.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450421
Nombre de la Licitación
Contratación de Alimentación Escolar Correspondiente a los Departamentos Central, Presidente Hayes y Capital (Asunción) - Programa Hambre Cero
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social