Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001662
Monto de la Factura
₲ 7.216.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68921
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2015
Fecha de la Transferencia
14-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.862.285
Retención DNCP
₲ 25.715
Retención IVA
₲ 196.800
Retención Renta
₲ 131.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTAS LA CRIOLLA SRL
RUC
80009158-2
Número de Contrato
80/2014
Código de Contratación (CC)
LP-13006-14-102100
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 951.122.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 951.122.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282477
Nombre de la Licitación
Servicio de Gestion de Eventos
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica