Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000132
Monto de la Factura
₲ 1.096.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4620
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2015
Fecha de la Transferencia
05-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.096.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCCIONES RIVAS S.A.
RUC
80015507-6
Número de Contrato
77/2014
Código de Contratación (CC)
LP-13006-14-102583
Monto Contrato
₲ 4.385.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.596.289.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.596.289.406
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281863
Nombre de la Licitación
Construccion de Sede San Juan Bautista
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica