Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000167
Monto de la Factura
₲ 82.321.064
Nro. Solicitud de Transferencia
75011
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.285.835
Retención DNCP
₲ 293.362
Retención IVA
₲ 2.245.120
Retención Renta
₲ 1.496.747
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCCIONES RIVAS S.A.
RUC
80015507-6
Número de Contrato
77/2014
Código de Contratación (CC)
LP-13006-14-102583
Monto Contrato
₲ 4.385.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.596.289.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.596.289.406
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281863
Nombre de la Licitación
Construccion de Sede San Juan Bautista
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica