Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000288
Monto de la Factura
₲ 86.767.975
Nro. Solicitud de Transferencia
63986
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
01-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.514.766
Retención DNCP
₲ 309.210
Retención IVA
₲ 2.366.399
Retención Renta
₲ 1.577.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCCIONES RIVAS S.A.
RUC
80015507-6
Número de Contrato
77/2014
Código de Contratación (CC)
LP-13006-14-102583
Monto Contrato
₲ 4.385.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.596.289.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.596.289.406
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281863
Nombre de la Licitación
Construccion de Sede San Juan Bautista
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica