Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000182
Monto de la Factura
₲ 84.733.270
Nro. Solicitud de Transferencia
89857
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.579.798
Retención DNCP
₲ 301.959
Retención IVA
₲ 2.310.908
Retención Renta
₲ 1.540.605
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCCIONES RIVAS S.A.
RUC
80015507-6
Número de Contrato
77/2014
Código de Contratación (CC)
LP-13006-14-102583
Monto Contrato
₲ 4.385.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.596.289.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.596.289.406
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281863
Nombre de la Licitación
Construccion de Sede San Juan Bautista
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica