Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009682
Monto de la Factura
₲ 31.801.368
Nro. Solicitud de Transferencia
177521
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.242.522
Retención DNCP
₲ 113.329
Retención IVA
₲ 867.310
Retención Renta
₲ 578.207
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPU COMPRAS SRL
RUC
80020039-0
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
LP-13003-16-133198
Monto Contrato
₲ 31.801.368
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.242.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.242.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316696
Nombre de la Licitación
ADQ. DE EQUIPOS INFORMÁTICOS P/ P.J. CABALLERO, ENCARNACIÓN Y OTROS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico