Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002035
Monto de la Factura
₲ 346.952.800
Nro. Solicitud de Transferencia
17876
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
06-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 326.476.276
Retención DNCP
₲ 1.236.414
Retención IVA
₲ 9.462.349
Retención Renta
₲ 6.308.233
Multa
₲ 3.469.528
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-13003-16-123171
Monto Contrato
₲ 346.952.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 326.476.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 326.476.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302302
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONERS Y OTROS - SBE - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico