Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000725
Monto de la Factura
₲ 201.151.100
Nro. Solicitud de Transferencia
17774
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
06-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 191.291.039
Retención DNCP
₲ 716.829
Retención IVA
₲ 5.485.939
Retención Renta
₲ 3.657.293
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-13003-16-123175
Monto Contrato
₲ 351.151.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 333.938.313
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 333.938.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302302
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONERS Y OTROS - SBE - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico