Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005685
Monto de la Factura
₲ 147.999.940
Nro. Solicitud de Transferencia
178119
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.745.252
Retención DNCP
₲ 527.418
Retención IVA
₲ 4.036.362
Retención Renta
₲ 2.690.908
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
LP-13003-16-133192
Monto Contrato
₲ 147.999.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.745.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.745.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316696
Nombre de la Licitación
ADQ. DE EQUIPOS INFORMÁTICOS P/ P.J. CABALLERO, ENCARNACIÓN Y OTROS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico