Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000927
Monto de la Factura
₲ 93.499.809
Nro. Solicitud de Transferencia
119517
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2016
Fecha de la Transferencia
29-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.916.618
Retención DNCP
₲ 333.199
Retención IVA
₲ 2.549.995
Retención Renta
₲ 1.699.997
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO S.A.
RUC
80049270-6
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-13003-16-122394
Monto Contrato
₲ 311.942.052
Total Pagado por el Contrato
₲ 296.651.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 296.651.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303144
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE ACONDICIONADORES DE AIRE - AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico