Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004118
Monto de la Factura
₲ 469.499.982
Nro. Solicitud de Transferencia
42667
Fecha Solicitud de Transferencia
21-04-2017
Fecha de la Transferencia
18-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 446.485.947
Retención DNCP
₲ 1.673.127
Retención IVA
₲ 12.804.545
Retención Renta
₲ 8.536.363
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
LP-13003-16-134142
Monto Contrato
₲ 469.499.982
Total Pagado por el Contrato
₲ 446.485.947
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 446.485.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316696
Nombre de la Licitación
ADQ. DE EQUIPOS INFORMÁTICOS P/ P.J. CABALLERO, ENCARNACIÓN Y OTROS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico