Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000872
Monto de la Factura
₲ 73.415.905
Nro. Solicitud de Transferencia
167670
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
29-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.817.190
Retención DNCP
₲ 261.628
Retención IVA
₲ 2.002.252
Retención Renta
₲ 1.334.835
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTEC INGENIERIA S.A.E
RUC
80004396-0
Número de Contrato
72/2016
Código de Contratación (CC)
LP-13003-16-131355
Monto Contrato
₲ 850.284.093
Total Pagado por el Contrato
₲ 711.208.518
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 711.208.518
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301131
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico