Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007410
Monto de la Factura
₲ 669.155.876
Nro. Solicitud de Transferencia
45640
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2017
Fecha de la Transferencia
18-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 636.355.072
Retención DNCP
₲ 2.384.628
Retención IVA
₲ 18.249.706
Retención Renta
₲ 12.166.470
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
LP-13003-16-133117
Monto Contrato
₲ 1.302.499.576
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.238.653.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.238.653.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316696
Nombre de la Licitación
ADQ. DE EQUIPOS INFORMÁTICOS P/ P.J. CABALLERO, ENCARNACIÓN Y OTROS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico