Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007410
Monto de la Factura
₲ 633.343.700
Nro. Solicitud de Transferencia
60600
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2017
Fecha de la Transferencia
19-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 602.298.343
Retención DNCP
₲ 2.257.007
Retención IVA
₲ 17.273.010
Retención Renta
₲ 11.515.340
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
LP-13003-16-133117
Monto Contrato
₲ 1.302.499.576
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.238.653.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.238.653.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316696
Nombre de la Licitación
ADQ. DE EQUIPOS INFORMÁTICOS P/ P.J. CABALLERO, ENCARNACIÓN Y OTROS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico