Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019542
Monto de la Factura
₲ 63.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123140
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
17-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.254.208
Retención DNCP
₲ 225.792
Retención IVA
₲ 1.728.000
Retención Renta
₲ 1.152.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-13003-16-123167
Monto Contrato
₲ 63.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.254.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.254.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302302
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONERS Y OTROS - SBE - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico