Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000216
Monto de la Factura
₲ 32.502.394
Nro. Solicitud de Transferencia
127685
Fecha Solicitud de Transferencia
20-10-2016
Fecha de la Transferencia
28-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.909.185
Retención DNCP
₲ 115.827
Retención IVA
₲ 886.429
Retención Renta
₲ 590.953
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G y L S.R.L.
RUC
80034377-8
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-13003-16-123168
Monto Contrato
₲ 32.502.394
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.909.185
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.909.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302302
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONERS Y OTROS - SBE - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico