Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002217
Monto de la Factura
₲ 39.776.240
Nro. Solicitud de Transferencia
177538
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.826.481
Retención DNCP
₲ 141.748
Retención IVA
₲ 1.084.807
Retención Renta
₲ 723.204
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
LP-13003-16-133189
Monto Contrato
₲ 39.776.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.826.481
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.826.481
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316696
Nombre de la Licitación
ADQ. DE EQUIPOS INFORMÁTICOS P/ P.J. CABALLERO, ENCARNACIÓN Y OTROS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico