Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011720
Monto de la Factura
₲ 113.568.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29370
Fecha Solicitud de Transferencia
19-03-2024
Fecha de la Transferencia
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.042.646
Retención DNCP
₲ 419.661
Retención IVA
₲ 1.622.400
Retención Renta
₲ 3.244.800
Multa
₲ 238.493
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-201046
Monto Contrato
₲ 2.233.229.924
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.127.561.371
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.127.561.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367988
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS -DGGIES-MSP-BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)