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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007967
Monto de la Factura
₲ 87.219.892
Nro. Solicitud de Transferencia
21076
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2022
Fecha de la Transferencia
18-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.159.599

Retención DNCP
₲ 322.298
Retención IVA
₲ 1.245.998
Retención Renta
₲ 2.491.997
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-201046
Monto Contrato
₲ 2.233.229.924
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.127.561.371
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.127.561.371

Datos de la Licitación

ID de Licitación
367988
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS -DGGIES-MSP-BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)