Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007452
Monto de la Factura
₲ 39.323.871
Nro. Solicitud de Transferencia
200234
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.856.204
Retención DNCP
₲ 145.311
Retención IVA
₲ 561.770
Retención Renta
₲ 1.123.539
Multa
₲ 637.047
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-201046
Monto Contrato
₲ 2.233.229.924
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.127.561.371
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.127.561.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367988
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS -DGGIES-MSP-BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)