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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0007598
Monto de la Factura
₲ 29.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129853
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
08-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.691.190

Retención DNCP
₲ 109.749
Retención IVA
Retención Renta
₲ 848.571
Multa
₲ 50.490

Datos del Contrato

Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
176
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-205158
Monto Contrato
₲ 495.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 238.764.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 238.764.278

Datos de la Licitación

ID de Licitación
364486
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE KIT DE PARTO DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)