Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014814
Monto de la Factura
₲ 42.850.950
Nro. Solicitud de Transferencia
108295
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2021
Fecha de la Transferencia
21-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.817.112
Retención DNCP
₲ 157.775
Retención IVA
₲ 656.149
Retención Renta
₲ 1.219.914
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRANOS Y ACEITES SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E NDUSTRIAL AGROPECUARIA
RUC
80048397-9
Número de Contrato
02/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-199453
Monto Contrato
₲ 306.263.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 291.888.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 291.888.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381225
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PACIENTES INTERNADOS Y FUNCIONARIOS DE GUARDIA.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
10ma Región Sanitaria - ALTO PARANA