Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015728
Monto de la Factura
₲ 27.541.655
Nro. Solicitud de Transferencia
20899
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2022
Fecha de la Transferencia
03-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.259.526
Retención DNCP
₲ 101.773
Retención IVA
₲ 393.452
Retención Renta
₲ 786.904
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRANOS Y ACEITES SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E NDUSTRIAL AGROPECUARIA
RUC
80048397-9
Número de Contrato
02/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-199453
Monto Contrato
₲ 306.263.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 291.888.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 291.888.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381225
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PACIENTES INTERNADOS Y FUNCIONARIOS DE GUARDIA.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
10ma Región Sanitaria - ALTO PARANA