Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000085
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29532
Fecha Solicitud de Transferencia
19-03-2024
Fecha de la Transferencia
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.726.588
Retención DNCP
₲ 60.165
Retención IVA
₲ 748.052
Retención Renta
₲ 465.195
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
330
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-201723
Monto Contrato
₲ 1.640.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.542.526.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.542.526.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378597
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 18/2019 Y OTROS PARA EL MSPYBS-ALTA ROTACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)