Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0017211
Monto de la Factura
₲ 68.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47264
Fecha Solicitud de Transferencia
20-04-2023
Fecha de la Transferencia
25-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.051.055
Retención DNCP
₲ 239.855
Retención IVA
₲ 1.854.545
Retención Renta
₲ 1.854.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
330
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-201723
Monto Contrato
₲ 1.640.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.542.526.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.542.526.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378597
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 18/2019 Y OTROS PARA EL MSPYBS-ALTA ROTACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)