Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008748
Monto de la Factura
₲ 347.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
196967
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2021
Fecha de la Transferencia
12-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 326.712.161
Retención DNCP
₲ 1.224.599
Retención IVA
₲ 9.468.545
Retención Renta
₲ 9.468.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
565
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-207780
Monto Contrato
₲ 417.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 393.206.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 393.206.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387116
Nombre de la Licitación
LPN N° 15/21-ADQUISICION DE INSTRUMENTALES MEDICOS PARA ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD-MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)