Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003782
Monto de la Factura
₲ 4.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52452
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2022
Fecha de la Transferencia
16-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.295.188
Retención DNCP
₲ 16.084
Retención IVA
₲ 124.364
Retención Renta
₲ 124.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-209155
Monto Contrato
₲ 443.803.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 414.529.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 414.529.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402199
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS. SEGUNDO LLAMADO - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma