Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004558
Monto de la Factura
₲ 38.026.800
Nro. Solicitud de Transferencia
168491
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
14-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.726.372
Retención DNCP
₲ 139.885
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.081.585
Multa
₲ 43.986
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-209155
Monto Contrato
₲ 443.803.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 414.529.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 414.529.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402199
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS. SEGUNDO LLAMADO - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma