Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004433
Monto de la Factura
₲ 37.044.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76215
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
06-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.814.492
Retención DNCP
₲ 136.886
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.058.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-209155
Monto Contrato
₲ 443.803.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 414.529.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 414.529.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402199
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS. SEGUNDO LLAMADO - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma