Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000864
Monto de la Factura
₲ 17.245.800
Nro. Solicitud de Transferencia
132885
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2026
Fecha de la Transferencia
03-09-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.088.136
Retención DNCP
₲ 60.204
Retención IVA
₲ 470.340
Retención Renta
₲ 627.120
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
603
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-209195
Monto Contrato
₲ 1.785.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.620.387.647
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.620.387.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381849
Nombre de la Licitación
LPN N° 13/21 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA MAQUINAS DE HEMODIALISIS DE LA MARCA FRESCENIUS DEL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - PLURIANUAL - SEGUNDO LLAMADO - SBE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)