Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002092
Monto de la Factura
₲ 135.170.398
Nro. Solicitud de Transferencia
161446
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2021
Fecha de la Transferencia
01-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.201.489
Retención DNCP
₲ 476.783
Retención IVA
₲ 3.686.465
Retención Renta
₲ 3.686.465
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUTEX S.A.
RUC
80094073-3
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-205931
Monto Contrato
₲ 675.851.988
Total Pagado por el Contrato
₲ 598.747.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 598.747.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397136
Nombre de la Licitación
Construcción de la Unidad Ambulatoria para Pacientes con Fibrosis Quística y Obras Complementarias.
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu