Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002504
Monto de la Factura
₲ 44.860.739
Nro. Solicitud de Transferencia
124675
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.027.482
Retención DNCP
₲ 158.236
Retención IVA
₲ 1.223.475
Retención Renta
₲ 1.223.475
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUTEX S.A.
RUC
80094073-3
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-205931
Monto Contrato
₲ 675.851.988
Total Pagado por el Contrato
₲ 598.747.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 598.747.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397136
Nombre de la Licitación
Construcción de la Unidad Ambulatoria para Pacientes con Fibrosis Quística y Obras Complementarias.
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu