Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002658
Monto de la Factura
₲ 133.185.532
Nro. Solicitud de Transferencia
78120
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
12-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.224.906
Retención DNCP
₲ 469.781
Retención IVA
₲ 3.632.333
Retención Renta
₲ 3.632.333
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUTEX S.A.
RUC
80094073-3
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-205931
Monto Contrato
₲ 675.851.988
Total Pagado por el Contrato
₲ 598.747.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 598.747.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397136
Nombre de la Licitación
Construcción de la Unidad Ambulatoria para Pacientes con Fibrosis Quística y Obras Complementarias.
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu