Datos del Pago
Nro. de Factura
001-015-0017355
Monto de la Factura
₲ 286.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69067
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2022
Fecha de la Transferencia
07-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 272.991.122
Retención DNCP
₲ 1.058.021
Retención IVA
₲ 4.090.286
Retención Renta
₲ 8.180.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
214
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-205597
Monto Contrato
₲ 2.233.724.492
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.138.126.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.138.126.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380563
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA SERVICIOS DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)