Datos del Pago
Nro. de Factura
001-015-0010090
Monto de la Factura
₲ 71.628.600
Nro. Solicitud de Transferencia
3997
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2022
Fecha de la Transferencia
18-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.251.141
Retención DNCP
₲ 264.685
Retención IVA
₲ 1.023.266
Retención Renta
₲ 2.046.531
Multa
₲ 42.977
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
214
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-205597
Monto Contrato
₲ 2.233.724.492
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.138.126.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.138.126.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380563
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA SERVICIOS DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)