Datos del Pago
Nro. de Factura
001-015-0018876
Monto de la Factura
₲ 57.334.500
Nro. Solicitud de Transferencia
95591
Fecha Solicitud de Transferencia
19-07-2022
Fecha de la Transferencia
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.556.506
Retención DNCP
₲ 211.865
Retención IVA
₲ 819.064
Retención Renta
₲ 1.638.129
Multa
₲ 108.936
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
214
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-205597
Monto Contrato
₲ 2.233.724.492
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.138.126.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.138.126.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380563
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA SERVICIOS DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)