Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001549
Monto de la Factura
₲ 227.810.460
Nro. Solicitud de Transferencia
28527
Fecha Solicitud de Transferencia
19-03-2024
Fecha de la Transferencia
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 217.205.341
Retención DNCP
₲ 841.814
Retención IVA
₲ 3.254.435
Retención Renta
₲ 6.508.870
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-201047
Monto Contrato
₲ 29.368.930.867
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.271.603.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.271.603.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367988
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS -DGGIES-MSP-BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)