Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0006007
Monto de la Factura
₲ 315.392.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141620
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 297.076.326
Retención DNCP
₲ 1.112.474
Retención IVA
₲ 8.601.600
Retención Renta
₲ 8.601.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
424
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-201447
Monto Contrato
₲ 931.365.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 713.607.277
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 713.607.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369138
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS ,REACTIVOS Y EQUIPAMIENTOS EN COMODATO PARA BANCOS DE SANGRE DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)