Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004314
Monto de la Factura
₲ 13.409.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123886
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2021
Fecha de la Transferencia
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.630.303
Retención DNCP
₲ 47.297
Retención IVA
₲ 365.700
Retención Renta
₲ 365.700
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMESE S.A.
RUC
80016426-1
Número de Contrato
165
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-199811
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.410.478.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.410.478.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385046
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA VENTILADOR PULMONAR DE LA MARCA COVIDIEN/PURITAN BENNET 840
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)