Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004376
Monto de la Factura
₲ 126.816.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143793
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
04-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.451.449
Retención DNCP
₲ 447.315
Retención IVA
₲ 3.458.618
Retención Renta
₲ 3.458.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMESE S.A.
RUC
80016426-1
Número de Contrato
165
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-199811
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.410.478.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.410.478.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385046
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA VENTILADOR PULMONAR DE LA MARCA COVIDIEN/PURITAN BENNET 840
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)