Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004469
Monto de la Factura
₲ 44.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165803
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
02-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.633.185
Retención DNCP
₲ 155.905
Retención IVA
₲ 1.205.455
Retención Renta
₲ 1.205.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMESE S.A.
RUC
80016426-1
Número de Contrato
165
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-199811
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.410.478.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.410.478.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385046
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA VENTILADOR PULMONAR DE LA MARCA COVIDIEN/PURITAN BENNET 840
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)