Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004718
Monto de la Factura
₲ 102.538.170
Nro. Solicitud de Transferencia
51373
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2022
Fecha de la Transferencia
06-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.582.397
Retención DNCP
₲ 361.680
Retención IVA
₲ 2.796.496
Retención Renta
₲ 2.796.496
Multa
₲ 1.101
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
257
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-199877
Monto Contrato
₲ 893.390.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 841.508.104
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 841.508.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381950
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LECHE EN POLVO ENRIQUECIDA - PANI
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)