Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011630
Monto de la Factura
₲ 215.406.680
Nro. Solicitud de Transferencia
28177
Fecha Solicitud de Transferencia
18-03-2024
Fecha de la Transferencia
21-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 205.378.986
Retención DNCP
₲ 795.979
Retención IVA
₲ 3.077.238
Retención Renta
₲ 6.154.477
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
217
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-205763
Monto Contrato
₲ 7.885.724.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.540.663.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.540.663.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380563
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA SERVICIOS DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)