Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000009
Monto de la Factura
₲ 17.116.285
Nro. Solicitud de Transferencia
73688
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
01-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.142.128
Retención DNCP
₲ 60.885
Retención IVA
₲ 427.290
Retención Renta
₲ 470.760
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO FERREIRA DA COSTA
RUC
80123082-9
Número de Contrato
01/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-210163
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.437.975.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.437.975.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399222
Nombre de la Licitación
"CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DESPACHO ADUANERO PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES"
Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones