Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000061
Monto de la Factura
₲ 7.204.533
Nro. Solicitud de Transferencia
217230
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.823.004
Retención DNCP
₲ 26.045
Retención IVA
₲ 147.595
Retención Renta
₲ 201.377
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO FERREIRA DA COSTA
RUC
80123082-9
Número de Contrato
01/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-210163
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.437.975.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.437.975.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399222
Nombre de la Licitación
"CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DESPACHO ADUANERO PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES"
Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones