Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000201
Monto de la Factura
₲ 17.848.644
Nro. Solicitud de Transferencia
178693
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2023
Fecha de la Transferencia
28-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.796.385
Retención DNCP
₲ 62.957
Retención IVA
₲ 486.781
Retención Renta
₲ 486.781
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO FERREIRA DA COSTA
RUC
80123082-9
Número de Contrato
01/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-210163
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.437.975.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.437.975.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399222
Nombre de la Licitación
"CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DESPACHO ADUANERO PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES"
Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones