Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000129
Monto de la Factura
₲ 341.037.120
Nro. Solicitud de Transferencia
22809
Fecha Solicitud de Transferencia
08-03-2022
Fecha de la Transferencia
10-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 320.788.817
Retención DNCP
₲ 1.202.931
Retención IVA
₲ 9.301.012
Retención Renta
₲ 9.301.012
Multa
₲ 443.348
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
428
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-197236
Monto Contrato
₲ 22.623.984.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.601.724.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.546.094.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369138
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS ,REACTIVOS Y EQUIPAMIENTOS EN COMODATO PARA BANCOS DE SANGRE DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)