Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001638
Monto de la Factura
₲ 2.016.225.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164826
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.897.359.371
Retención DNCP
₲ 7.111.775
Retención IVA
₲ 54.987.955
Retención Renta
₲ 54.987.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
428
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-197236
Monto Contrato
₲ 22.623.984.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.601.724.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.546.094.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369138
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS ,REACTIVOS Y EQUIPAMIENTOS EN COMODATO PARA BANCOS DE SANGRE DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)